中共庐江县纪律检查委员会2020年度部门决算-开元ky旧版棋牌
中共庐江县纪律检查委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1.收入支出决算情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10.预算绩效情况说明
11.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共庐江县纪律检查委员会
2020年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共庐江县纪律检查委员会2020年度部门职责主要有：
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省市委、中央纪委和省市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（园区）党委、纪委（纪工委）等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省市县委巡视巡察发现问题整改落实。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实中央和省市委、国家和省市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。
（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇纪检监察组织、县直有关单位内设纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共庐江县纪律检查委员会2020年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位，与预算比较一致。
第二部分 2020年度部门决算报表
中共庐江县纪律检查委员会2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年度本年收入总计1723.78万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计1723.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加2.15万元，增长0.1%，主要原因：一是人员增加，执纪监督审查费用增加；二是巡察工作和巡察全覆盖工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计1697.57万元，其中：财政拨款收入1697.57万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计1704.03万元，其中：基本支出1704.03万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1719.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1719.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.16万元，增长0.1%，主要原因：一是人员增加，执纪监督审查费用增加；二是巡察工作和巡察全覆盖工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1704.03万元，占本年支出的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.62万元，增长0.5%。主要原因：一是人员增加，执纪监督审查费用增加；二是巡察工作和巡察全覆盖工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1704.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1414.45万元，占83.0%;社会保障和就业（类）支出116.29万元，占6.8%；卫生健康（类）支出39.63万元，占2.3%；住房保障（类）支出133.66万元，占7.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1402.75万元，支出决算为1704.03万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，执纪监督审查费用增加；二是巡察工作和巡察全覆盖工作经费增加。其中基本支出1704.03万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为774.87万元，支出决算为1159.27万元，完成年初预算的149.6%，决算数大于预算数的主要原因一是监察体制改革后，执纪监督审查费用增加；二是巡察工作和巡察全覆盖工作经费增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为404.32万元，支出决算数为251.16万元，完成年初预算的62.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定，控制经费支出。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定，控制经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的526.4%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.42万元，支出决算为82.41万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格落实厉行节约有关规定，控制经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.63万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.12万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的161.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金缴费支出增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.13万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致提租补贴支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1704.03万元，其中人员经费1401.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费302.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共庐江县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共庐江县纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算34.8万元，支出决算24.09万元，完成年初预算的69.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定，控制公务接待费、公务用车运行维护费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算3.14万元，占13.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.95万元，占87.0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未发生因公出国（境）费用。主要用于本单位因公务出国（境）的相关费用。经费使用根据县政府办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《转发合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局市外事侨务办公室合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（庐政办〔2014〕92号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算3.14万元，与2020年度预算相比，减少9.16万元，降低74.5%，降低的原因是严格控制公务接待支出。主要用于接待上级单位业务指导和工作调研、外县等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局关于印发庐江县机关事业单位公务接待费管理暂行办法的通知》（庐财行〔2018〕40号)等相关规定。2020年，国内公务接待共35批，242人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费支出决算20.95万元，与2020年度预算相比，减少1.55万元，降低6.9%，降低的原因是加强公务用车管理规定。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算20.95万元，与2020年度预算相比，减少1.55万元，降低6.9%，降低的原因是加强公务用车管理规定。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2020年12月31日，中共庐江县纪律检查委员会机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未发生公务用车购置费。主要用于购置公务用车。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.开展项目支出单位自评和部门评价
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金426.87万元，占项目预算总额的100.0%。从评价总体情况来看，中共庐江县纪律检查委员会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展2020年度部门整体支出绩效自评
部门整体支出绩效自评综述：2020年中共庐江县纪律检查委员会全年预算数为1704.03万元，执行数为1704.03万元，完成预算的100.0%。
部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，中共庐江县纪律检查委员会通过开展扎实推进深化“三个以案”警示教育及回头看、办案设备购置等工作，较好地完成全年各项重点工作目标任务。一是加强了对中央重大决策部署的政治监督。先后对全县“三大攻坚战”、疫情防控、防汛救灾、农村改厕、制止餐饮浪费、禁捕退捕以及农村乱占耕地建房问题专项整治等重大决策部署落实情况、紧盯传统节假日等重要节点、“四风”新形式新动向以及执纪执法中发现的问题线索，开展58轮明查暗访和专项检查，坚持将查处各类问题线索纳入监督执纪工作重点，做到有案必查，严肃处理，并按要求对典型案例一律点名道姓通报曝光。二是用于纪检监察机关办案设备购置、谈话室和留置场所建设、信息系统和安装建设，严格保证审查调查安全，切实增强审查办案的科技化、法制化水平。
下一步改进措施：一要加强项目预算绩效管理。科学合理编制项目预算绩效，加强与相关部门的沟通，论证项目实施的可行性，提前谋划，加强项目执行管理，并加强绩效运行跟踪分析，避免不能如期实现项目绩效目标。二要根据本部门工作职能进一步细化绩效目标考核指标，逐步建立一套能适应本部门工作要求的绩效指标考核体系。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
中共庐江县纪律检查委员会在2020年度部门决算中公开“党风廉政监督工作”“县纪委信息技术办公设备”等2个项目绩效自评结果。
“党风廉政监督工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党风廉政监督工作”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.11万元，执行数为19.11万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，持续压紧压实“两个责任”，认真组织落实巡视整改，深入开展监督检查，持续深化群众身边腐败问题，持续强化作风建设监管，扎实推进深化“三个以案”警示教育及回头看，成效明显。项目立项依据合理，项目经费根据预算安排和实际工作需要支出，支出过程合理有效，资金使用符合规定，达到了预期效果。
“县纪委信息技术办公设备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“县纪委信息技术办公设备”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：2020年，根据2019年申报的财政预算批复，并比照省市纪委设备选型，对手机取证分析设备履行采购程序，于5月上旬向县政府报告申请采用单一来源形式采购，6月中旬通过专家评审论证，7月上旬完成了议价询价及合同签订，9月底两项设备全部采购到位。其他零星散件设备比照市纪委设备选型选定设备品牌、型号、参数等进行了集中采购。项目立项依据合理，项目经费根据预算安排和实际工作需要支出，支出过程合理有效，资金使用符合规定，达到了预期效果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位没有需要公开的2020年度部门评价项目支出绩效自评结果。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年度中共庐江县纪律检查委员会本级1家行政单位的机关运行经费302.54万元，比2019年度减少121.57万元，下降28.7%，主要原因是严格落实厉行节约有关规定，控制经费支出。
（二）政府采购情况
2020年度中共庐江县纪律检查委员会政府采购支出总额35.37万元，其中：政府采购货物支出35.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额35.37万元，占政府采购支出总额的100.0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，中共庐江县纪律检查委员会共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车2辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：中共庐江县纪律检查委员会2020年度部门决算报表（共9张）.pdf